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攸县发展和改革局2019年预算说明

更新时间:2019-05-23 来源: 作者: 字体[ ]

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第一部分 攸县发展和改革局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

第二部分 攸县发展和改革局2019年部门预算表格

一、封面

二、部门收支预算总表

三、非税收入征收预测表

四、部门收入预算总表

五、部门支出预算总表(按经济科目)

六、基本支出--工资福利支出预算表

七、基本支出--商品和服务支出预算表

八、基本支出--对个人和家庭的补助支出预算表

九、财政拨款收支预算总表

十、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

十一、一般公共预算拨款基本支出--工资福利支出预算表

十二、一般公共预算拨款基本支出--商品和服务支出预算表

十三、一般公共预算拨款基本支出--对个人和家庭的补助预算表

十四、政府性基金拨款部门支出预算总表

十五、项目支出预算表

十六、“三公”经费预算表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务项目支出预算表

十九、单位基本情况表

第一部分 攸县发展和改革局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划,并组织实施;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县人民政府委托,负责向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、加强和改善宏观调控,研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出落实国家宏观调控政策的建议;负责协调解决全县宏观经济运行中的重大问题;编制全县重要物资的总量平衡计划,调节全县国民经济运行。

3、综合协调各项政策。负责汇总和分析财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;研究贯彻国家财政政策、货币政策的措施;拟订并组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;会同有关部门协调推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设;负责创业投资企业的备案管理,并监督募集资金使用。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革。研究全县经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订全县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,指导和推进县“两型”社会建设综合配套改革试验工作。

5、拟订全县社会固定资产投资中长期规划;负责全县重大项目前期工作并组织实施;按规定权限审批、核准、备案各类投资项目;研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出全县重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;承担政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作;负责组织对政府投资项目进行评审。

6、组织拟订综合性产业发展规划和政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;研究制定统筹促进我县罗霄山片区加快发展的规划和重大政策;组织拟订全县城镇化发展规划及政策措施;负责地区经济协作的统筹协调;拟订并实施全县以工代赈规划和计划;拟订全县各类开发区(工业园区)发展规划和相关政策并组织实施;拟订促进发展的政策;负责工业(创业)园区综合协调工作;统筹协调区域合作的有关工作;

8、负责重要商品总量平衡和宏观调控工作,编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划,组织实施粮食、棉花等进出口计划,并监督计划执行;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、化肥等储备;牵头负责全县物流业发展工作,拟订现代物流业发展规划,协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展总体规划和年度计划;拟订人口发展规划和年度计划;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责全县节能减排的综合协调工作;研究提出全县能源发展中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调和优化能源结构;监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况,做好全县能源的供需总量的平衡;提出推进能源体制改革的意见,协调相关重大问题,牵头新能源和可再生能源发展工作。

11、组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并实施,负责节能监管工作;拟订全县生态文明建设、环境保护规划,协调全县生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全县应对气候变化规划和政策并协调实施。

12、组织拟订全县价格政策和重大价格改革方案,并负责组织实施;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;协调和管理全县商品价格、服务价格和行政事业性收费;负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施;负责价格调节基金的征收和管理;负责全县价格监督检查工作,依法查处价格违法行为;负责价格成本调查和监审;负责涉案价格鉴证活动的监督管理;指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

13、负责拟订全县推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

14、牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全县公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动。

15、研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

16、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

攸县发展和改革局是县人民政府主管综合经济工作职能部门。内设5个职能股室(办公室、发展规划股、行政审批和经济体制改革股、重大项目建设管理股、物价业务股、);下辖6个二级机构(攸县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室、攸县价格监督检查局、攸县重点项目办公室、攸县价格监测中心、攸县价格认证中心、攸县价格调节基金办公室)。按照机构改革方案,新增招投标管理办公室、易地扶贫办公室。现有人数76人,其中:在职50人,离休1人,退休21人,临聘工作人员3人,单位遗属负担人员1人。车辆编制数0辆,实有车辆0辆,6个二级机构和2个新增职能办公室预算经费与局机关合并预算。

三、2019年重点工作概述

1、着力转变发展方式,促进产业优化升级。一是致力发展现代农业,以乡村振兴为抓手,以农业增效、农民增收为目标,建设好一批特色农业基地,依托“互联网+现代农业”,推动电子商务和现代农业融合发展。二是大力推进新型工业化。稳定煤炭支柱产业,突出抓好9万吨/年以下煤矿的关闭退出、9万吨/年以上煤矿的技改升级,引导煤矿企业建立现代集团公司。发展园区产业集群,围绕新能源、新材料、新医药等产业,延伸产业链条,培育产业集群。培育高新技术企业,鼓励企业加大技术改造和新品开发力度,提高企业技术创新能力。三是全力发展旅游产业,把旅游业作为一个战略性产业,突出抓好酒埠江生态新镇综合开发,全面完善景区基础设施,努力培育成第三产业的龙头。

2、着力化解政府债务,防范系统金融风险。防范化解债务风险是贯穿“十三五”乃至“十四五”全过程的一项重要工作,对攸县尤其如此。一是严控新增债务。项目上,严格按照“停、缓、调、撤”要求,将该停的项目停到位、该调的项目调到位、该撤的项目撤到位。支出上,大幅压缩一般性支出,把有限的资金花在最迫切、最急需的地方。管理上,规范监控,严格把关政府性融资行为,通过债务置换、闲置资产处置、土地出让、趴账资金处置等方式,做好存量化解。二是深化平台公司改革,剥离平台公司政府融资功能,全面厘清政府和平台公司的权责边界,优化平台公司资产布局,积极引导平台公司走向市场,推动平台公司市场化转型发展。

3、着力破解要素瓶颈,力保重点项目建设。土地供应方面,按照争取一批、盘活一批、增补一批的思路,突出做好增减挂钩和占补平衡两篇文章,确保用地需求。资金保障方面。积极争取土地储备、市政收益债和棚改专项债券,缓解政策收紧给项目建设融资带来的影响。研究出台“投贷保补”联动投融资方案,多渠道缓解实体经济资金压力。项目推进方面,继续推进“挂图作战”,强化对项目的过程控制和动态管理,按照“保投产、抓续建、促投资”的原则,严格时间节点,倒排工期,加强调度,全力推进。

4、着力改善民生福祉,增强人民幸福指数。顺应人民群众过上更加美好生活的新期待,不断提升公共服务水平。全面推进义务教育均衡发展,完成农村中小学校改薄工程、消除义务教育大班额,完成职业中专实训楼建设,夯实职业教育发展基础。深入推进医疗资源结构优化和布局调整,完成妇幼保健院整体搬迁、网岭精神病医院、黄丰桥矽肺病专科医院建设,努力形成方便高效的就医格局。完善公共文化服务体系,加大文化惠民力度,推进“门前三小”工程建设,更好地满足居民的精神文化需求。大力发展健康养老服务,引导社会资本进入养老服务业,提升养老服务质量。健全社会管理统筹协调机制,全面加强网格化社会服务管理体系建设,深入推进“平安攸县”建设,努力营造和谐稳定的社会环境。

四、2019年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

(一)收入预算913.66万元

1、财政预算拨款630万元;

2、罚没收入拨款20万元;

3、上级补助收入50万元;

4、其他收入213.66万元。

(二)支出预算913.66万元

1、工资福利支出564.1万元;比上年预算增加82.92万元,增加17.2%,增加原因:1、机构改革人员增加5人,新招考录1人;2、退休人员医疗保险调整。

2、一般商品和服务支出164.1万元,比上年预算减少28.1万元,减少14.6%,减少原因:严格执行中央八项规定六项禁令的有关规定,机关运行经费中的六公经费下降。

3、对个人和家庭补助支出35.46万元,比上年预算减少16.82万元,减少32.2%减少原因:退休人员的医疗保险预算调整在工资福利支出预算科目。

4、项目支出150万元(其中:项目前期工作经费预算30万元、高标准粮食产能实施项目工作经费预算20万元、中长期规划编制工作经费预算20万元、重大项目工作经费预算20万元、易地扶贫办工作经费预算60万元),比上年减少40万元,减少21.05%,减少原因是两型社会创建工作职能划出。

(三)政府性基金拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,主要原因本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排控制31.6万元,比上年减少4万元,减少11.2%。减少原因是严格按接待函执行,严格控制标准。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年安排公务用车购置及运行费预算(控制数)0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。原因是全县实行了车改,公务用车全部上交公务用车管理平台公司。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

五、预算收支增减变化情况说明

在职人员和离退休人员工资调整,是基本收入和支出增加变动的主要原因。

六、项目支出预算变动的主要原因

本部门2019年开展的常规工作和主要工作,需要县级财政配套相关的工作经费,是项目支出预算变动的主要原因。

七、预算绩效管理目标

1、积极对接国家投资政策,全年争取国家、省市预算内资金1.2亿元以上;
    2、固定资产投资增速8%;
    3、“最多跑一次”改革工作,负责推进县本级项目审批阶段相关前期审批事项代办服务以及产业项目在线审批平台网上办理;
   4、完成易地扶贫搬迁国家、省、市验收工作;
   5、“产业项目建设年”产业项目开竣工任务,开工11个,竣工11个;
   6、全年价格认定950万元;
   
2019年本部门进一步提高绩效目标管理质量,实现了项目绩效目标全覆盖。

九、其他公开信息

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,攸县发展和改革局资产总额168.73万元,其中,流动资产3.55万元,固定资产165.18万元。

 

国有资产占有使用情况表






 

 

单位:

 

 

万元



项目

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产


小计

房屋构筑 物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

168.73

3.55

165.18

72.97

0

0

92.21

0

0

0

0



















(二)专业名词解释

1.预决算信息公开:财政预算反映国家政策,规定政府活动的范围和方向,财政决算反映年度预算执行结果,是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求,是推进政务公开的重要内容,也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作,有助于保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义政治文明建设;有利于建设高效廉洁政府,提高政府执政能力和办事效率;有助于促进依法理财、民主理财,加强财政科学化精细化管理;有助于提升预算管理水平,提高财政资金使用效益。我县按相关规定,要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开,依法开展依申请公开。目前,已建立预决算公开机制,基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

2.政府采购:政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式:实行集中采购和分散采购相结合。采购方式:1、公开招标;2、邀请招标;3、竞争性谈判;4、单一来源采购;5、询价;6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

3.预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 攸县发展和改革局2019年部门预算表格

2019年部门预算表格